| 昌平分公司召开三季度嵌入式廉洁风险防控工作会 2019年9月20日下午，在昌平分公司第一会议室，由王晋龙总经理主持召开了2019年三季度嵌入式廉洁风险防控工作专题会。分公司副总经理宋皓明、总经理助理常雪娇、夏默出席会议，各部门主管嵌入式工作三级经理及嵌入式工作接口人参加会议。 会上，各部门就2019年三季度嵌入式工作开展情况进行了汇报。分公司领导对各部门汇报内容进行了逐一点评，并对四季度工作进行了重点布署。  市场领域嵌入式工作要求 嵌入式工作必须要常态化开展，对于近期市场领域工作，重点强调以下几点： 一要重点关注酬金结算工作。近日在酬金结算中出现系统错误，造成多发少发的现象，处理过程影响了正常工作进展。分公司市场部应对酬金结算过程制订相关的风险把控流程，要在结算前对酬金进行预测，预测后与系统数据进行核对，有效的避免类似问题产生。 二要关注校园迎新后费用结算、物料管理等工作。确保按操作流程及管理制度执行，对于在执行过程中发现的问题，要针对操作流程及管理制度进一步优化及完善。 三要关注新领域新业务。在现阶段高质量发展的大背景下，公司将会对产品、酬金进一步调整。而对于信用购的全新模式，在渠道引入、权限管理以及产品选择上要制订相应的工作流程。 四要重视政企领域风险。重点关注集团欠费、渠道标识及重点岗位轮岗工作。 网络领域嵌入式工作要求 针对此次分公司内部检查出的工程大修问题，重点强调以下几点： 一是检查工作必须到位，不能只停留在表面。责任部门自查未发现问题，监督部门检查就能发现问题，说明责任部门自查不够细致、不够具体、不够深入。嵌入式风险领域日常自查没有发现的问题，也是最大的问题。 二是从检查结果来看传输领域问题最大。需求提出没有三级经理审批，对于后期的工程量核算、工程竣工付费等没有把关审核环节。无线及驻地网方面也存在类似问题。 三是做好嵌入式风险防控一定要抓关键环节，主要矛盾。对于工程大修，必须要抓好一头一尾重点环节，一头为大修需求输出的准确性、真实性及完整性，是否做到严格把关。一尾是施工验收、竣工付款环节，是否依据需求严格把关。 四是加快制订管理制度及工作流程。分公司必须要制订内部可执行的管理办法，确保工程大修工作有相应的管理支撑依据。 五是加快问题整改。首先对于要在今年完成竣工付款的项目，在付款前要按照管理办法开展核查，严把最后一道关。其次对于目前缺失材料的情况，要按要求完成补充及完善，为后续项目健康竣工做好准备。最后对于后续新增的大修项目，务必严格按新制订的规范要求执行。两责任部门应加强内部审核及自查工作。 分公司嵌入式工作总体要求 一要从认识层面重视嵌入式工作。对于嵌入式检查，要相信只要查得深、查得细或多或少就会发现问题。没有风险，就是最大的风险。不能仅依靠监督部门的检查，各部门要从意识层面认识到检查工作的重要性，要对各自领域内的关键风险心知肚明。 二要找到关键薄弱环节。如何抓嵌入式工作，不是机械的看风险点，做为经理人员及管理风险人员，要心中有数。要知道风险可能从哪来，哪个地方是最薄弱的环节。例如：管理制度缺失的环节、发展较快的工作、新的业务形式、新的渠道管理模式、资金密集型领域、权利聚集型领域等等。 三要狠抓具体落地，落实举措。觉得心里不踏实的地方，部门管理人员要亲自去看看，分管领导也要对各自领域内的风险心中有数，要确认各部门的检查计划是否抓住关键环节，落地举措是否到位。 四要抓住牛鼻子，要识别风险的规律性，抓住问题关键点。在没有流程、没有工具的情况下，要制订流程，重新再造流程，确定防控举措，再看措施管不管用，是否真实有效。嵌入式防控工作的目的，在于防患于未燃，在不能保证每位员工都能经受住诱惑的前提下要从制度、流程上做到有效管控。要本着对事业，对责任、对自己高度负责的态度做工作。要做到问题见底不放过。要抓住主要矛盾，对心中不踏实的点要查一查，看一看。 五要持续加强员工教育。对于此次检查的大修问题，一定要见人、见事、见流程。要查清楚，查明白，该警示的警示，该教育的教育。对于前期公司发现的营业厅工号管理的问题，给公司造成了很大损失，市场部多位同事也受到了处分。市场部要认真的剖析问题，要通过此次事件，加大对员工的警示教育，不走形式，要入脑入心，真正形成震慑作用。 六要将“四种形态”运用成为常态。要经常“咬耳、拉袖、红脸、出汗”真正见到效果。要让心中有想法的人，实现不了想法。嵌入式风险防控就要以最大的恶意来揣度别人，要以最严格的举措来保护组织及个人。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们尊重原创，也注重分享，文章来源于微信公众号：昌分有你一路同行，建议关注公众号查看原文。如若侵权请联系qter@qter.org。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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